薪酬包全景2026 · 预算报告

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薪酬包全景 · 2026

BUDGET REPORT

薪酬委员会 · 预算审批

薪酬包
全景2026

14.17亿总预算 · 经营与战略双轨配置 · 投当下与投未来平衡

公司总薪酬包预算分析

→ swipe / arrow keys

薪酬结构

01 / 08

STRUCTURE · 01

两大薪酬包配置

经营薪酬包（投当下）与战略薪酬包（投未来）的健康比例关系

10.41亿经营薪酬包

73.47%

3.76亿战略薪酬包

26.53%

14.17亿总薪酬包

100%

经营薪酬包细分

02 / 08

OPERATING PACKAGE · 02

投当下：弹性主导

经营薪酬包10.41亿，以绩效奖金与销售提成为核心，占比超50%

绩效奖金 5.00亿 / 35.3%

销售提成 2.20亿 / 15.5%

基本工资 2.11亿 / 14.9%

项目交付奖 0.55亿 / 3.9%

福利与补贴 0.55亿 / 3.9%

KEY INSIGHT

基本工资刚性部分≤30%，确保经营薪酬包"刚柔并济"，绩效奖金占比最高体现强弹性导向

战略薪酬包细分

03 / 08

STRATEGIC PACKAGE · 03

投未来：战略弹性

战略薪酬包3.76亿，专用于孵化期项目与核心人才长期激励

LONG-TERM INCENTIVE 14.11%

2.00亿

长期激励入池

核心15%~20%人群锁定 · TUP/ESOP工具

STRATEGIC PROJECT 12.42%

1.76亿

项目战略薪酬包

孵化期战略业务专项激励池

战略/经营比

26.5:73.5

连续3年未达里程碑需削减规模，避免"只投不收"

历史趋势

04 / 08

HISTORICAL TREND · 04

五年三维增长轨迹

销售收入复合增长率12.8%，薪酬包增速快于利润增速，体现人力资本积累

年度

销售收入

净利润

薪酬包

2022 实际

80.0亿

5.6亿

8.00亿

基准年

2023 实际

92.0亿

7.0亿

10.58亿

+32.3%

2024 实际

100.0亿

8.0亿

12.20亿

+15.3%

2025 实际

108.0亿

9.2亿

14.58亿

+19.5%

2026 本年预算

115.0亿

10.0亿

14.17亿

BUDGET

外部对标

05 / 08

BENCHMARK · 05

行业对标：占比行业前列

薪酬包占销售收入12.32%，高于制造业标杆区间，处于高研发行业水平

MANUFACTURING BENCHMARK

8%~10%

制造业标杆

传统制造业人工成本占比通常在8%-10%区间，我司经营薪酬包9.05%略高于此区间

经营薪酬包占销售比 9.05%

HIGH-TECH BENCHMARK

2%~4%

高研发行业

高研发行业战略薪酬包占比参考区间2%-4%，我司3.27%处于该区间中位偏上

战略薪酬包占销售比 3.27%

TOTAL SALES RATIO

公司总薪酬包占销售收入比

12.32%

占比行业前列

设计原则

06 / 08

DESIGN PRINCIPLES · 06

五大设计原则

薪酬包管理的核心约束与弹性空间

比例约束

经营与战略薪酬包比例通常70:30，孵化期可上浮至50:50

防透支机制

战略业务连续3年未达里程碑需削减规模，避免"只投不收"

刚柔并济

基本工资刚性部分≤30%，其余给绩效奖/提成，确保弹性

核心人群锁定

战略工具(TUP/ESOP)锁定核心15%~20%人群

分层管理

战略薪酬董事会审议，经营薪酬CEO/HR体系内审议

✓

总结

战略弹性+经营刚性→低成本高激励的人才配置体系

08 / 08

CLOSING

MANIFESTO

投当下
更要投未来

14.17亿薪酬包的战略配置，体现对长期价值的坚定投入。

薪酬委员会

2026.01

TAKEAWAYS

03 RULES

经营与战略平衡

73.5:26.5的配置确保当下运营与未来孵化的双重保障

弹性优先导向

绩效奖金+销售提成占比超50%，强化激励效果

行业前列水平

12.32%的销售占比体现人力资本竞争策略

→ 完 · END OF PRESENTATION

B 静态

薪酬包全景2026