销售三部周报0807

周报更新：2026年8月

销售三部周报0807

2026年1-7月业绩完成度与渠道客户深度分析

核心摘要

年度业绩健康度：1-7月YTD收入2,125万，完成年度目标5,000万的42.5%，缺口371万；7月单月完成率77.4%，缺口100万。

渠道结构显著分化：OTHER APM同比+40.6%贡献770万占比36%，成为第一大渠道；CARD渠道同比下降18.1%至544万，占比下滑至25%。

客户集中度与风险：TOP10客户贡献1,083万占比51%，其中KUROGAMES月度环比-30%存在收入波动风险；自建Leads签约转化率60%，BD团队产能提升空间大。

01. 核心指标

YTD收入

2,125万

年目标5,000万

完成率

42.5%

缺口371万

年同比

+75.6%

1-7月累计

7月完成率

77.4%

缺口100万

年度目标进度 2,125 / 5,000万

0% 50% 100%

缺口预警

年度缺口371万，需剩余5个月月均达成率≥101.5%

02. 年度业绩完成情况

年度目标完成度趋势

1-7月目标vs实际收入，阴影区域为缺口

月份	目标(万)	实际(万)	完成率	缺口(万)
1月	315.27	295.69	93.8%	-19.6
2月	301.94	287.27	95.1%	-14.7
3月	316.78	261.10	82.4%	-55.7
4月	334.81	277.82	82.9%	-57.0
5月	372.68	320.08	86.0%	-52.6
6月	410.69	339.66	82.7%	-71.0
7月	443.68	343.35	77.4%	-100.3

03. 7月月度累计业绩

关键指标

7月目标 443.68万

7月实际 343.35万

完成率 77.4%

当月缺口 100.3万

年同比 +109.3%

月环比 +4.6%

7月上涨贡献TOP5

🎮 MIHOYO（米哈游） +24.14万

7月环比增长 +56.58%

🦅 GRYPH FRONTIER（鹰角网络） +15.8万

7月环比增长 +6.25%

🌏 XD GLOBAL +3.75万

7月环比增长 +11.14%

⭐ 他TA星球 +0.88万

7月环比增长 +15.23%

🎲 LETPLAY +0.77万

7月环比增长 +20.16%

04. 渠道收入进展

OTHER APM

773.9万

36.4%

APLUS WALLET

500.9万

23.6%

CARD

544.4万

25.6%

CN WALLET

297.6万

14.0%

2C2P

8.1万

0.4%

7月洞察 OTHER APM同比+40.6%持续高增长，CARD同比下降18.1%需关注

渠道

OTHER APM

CARD

APLUS WALLET

CN WALLET

7月收入(万)

151.07

80.23

74.58

37.39

月环比

+28.0%

-20.8%

+2.4%

-11.5%

年同比

+40.6%

-18.1%

-0.1%

-8.4%

05. 客户分层分析

TOP

TOP10客户

年度收入 1,083.1万

7月收入 165.4万

年度占比 51.0%

月环比 +0.5%

年同比 +44.8%

其他

其他客户

年度收入 1,041.9万

7月收入 177.9万

年度占比 49.0%

月环比 +8.6%

年同比 +111.7%

TOP10客户明细（7月）

排名	客户名称	7月收入(万)	日均月环比	异动分析
1	MIHOYO	71.14	+56.6%	PAYPAY日均上涨6.8k
2	KUROGAMES	40.17	-30.7%	香港卡日均下跌2k
3	GRYPH FRONTIER	5.99	+6.3%	PAYPAY日均上涨157
4	畅指	12.57	-0.6%	PAYNOW日均下跌48
5	HUAWEI	9.68	+6.9%	ALIPAY_CN日均上涨528
6	LOVART	6.81	-29.5%	ALIPAY_CN日均下跌861
7	畅读	4.71	-39.2%	香港卡日均下跌1k
8	XD GLOBAL	5.42	+11.1%	PAYPAY日均上涨187
9	HUNGRYPANDA	4.20	-26.4%	ALIPAY_CN日均下跌520
10	JOYREAD	4.75	-18.1%	香港卡日均下跌330

客户流失风险预警

山海 — 7月收入仅951元，月均下跌96% 严重流失

06. Leads自建与首签情况

Leads自建转化

自建Leads年累计 491个

7月自建Leads 121个

签约客户年累计 350个

7月签约商户 97个

开量商户年累计 293个

7月开量商户 18个

转化率 71.3%

BD首签客户明细

BD	7月首签	YTD首签
赤空	11	19
翰逸	10	56
乘翼	8	30

7月开量REV

152,478

18个开量商户贡献